| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA JUSSARA REIS DA ROCHA |
| Número do empenho: | 8607 | Data de lançamento: | 03/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES TEREZINHA JUSSARA E PÂMELA E DO MOTORISTA SADI DA ROCHA EM VIAGEM A IBIRUBÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO COMAJA SOBRE TRIBUTAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4807, REQUISIÇÃO Nº 34766, RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO, | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2014 | REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES TEREZINHA JUSSARA E PÂMELA E DO MOTORISTA SADI DA ROCHA EM VIAGEM A IBIRUBÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO COMAJA SOBRE TRIBUTAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4807, REQUISIÇÃO Nº 34766, RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO, | 52,00 | ||
| 03/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES TEREZINHA JUSSARA E PÂMELA E DO MOTORISTA SADI DA ROCHA EM VIAGEM A IBIRUBÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO COMAJA SOBRE TRIBUTAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4807, REQUISIÇÃO Nº 34766, RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO, | 52,00 | ||
| 03/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8607/2014 TEREZINHA JUSSARA REIS DA ROCHA - 4288 | 52,00 | ||
| TOTAL | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
