| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DARCI MULLER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 861 | Data de lançamento: | 05/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE COPIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE DIVERSAS PLANTAS DA ESCOLA POLO DO PROJETO PAR - PLANO AÇOES ARTICULADAS - CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº387 REQUISIÇÃO Nº30473 EM ANEXO. | 710,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE DIVERSAS PLANTAS DA ESCOLA POLO DO PROJETO PAR - PLANO AÇOES ARTICULADAS - CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº387 REQUISIÇÃO Nº30473 EM ANEXO. | 710,70 | ||
| 26/02/2014 | VALOR LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Nº 3657 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI DA SEC.DE EDUCAÇÃO EM 26/02/14 REF.SERVIÇO DE PLOTAGEM DE DIVERSAS PLANTAS DA ESCOLA POLO PROJETO PAR- PLANO AÇÕES ARTICULADAS - CFE ORDEM COMPRA Nº 387 REQUISIÇÃO Nº 30473 | 710,70 | ||
| 26/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 861/2014 DARCI MULLER & CIA LTDA - 4912 | 710,70 | ||
| TOTAL | 710,70 | 710,70 | 710,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
