| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 8611 | Data de lançamento: | 03/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE Á MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2014, PROCESSO 006/2014, ORDEM DE COMPRA Nº4805, REQUISIÇÃO Nº34751 EM ANEXO | 79,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE Á MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2014, PROCESSO 006/2014, ORDEM DE COMPRA Nº4805, REQUISIÇÃO Nº34751 EM ANEXO | 79,24 | ||
| 13/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE Á MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2014, PROCESSO 006/2014, ORDEM DE COMPRA Nº4805, REQUISIÇÃO Nº34751, DANFE Nº 006.157.555 EM ANEXO | 79,24 | ||
| 29/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8611/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 79,24 | ||
| TOTAL | 79,24 | 79,24 | 79,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
