| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 8619 | Data de lançamento: | 03/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ USO NO CAMINHÃO ICW 9664, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4784, REQUISIÇÃO Nº34739 EM ANEXO. | 232,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ USO NO CAMINHÃO ICW 9664, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4784, REQUISIÇÃO Nº34739 EM ANEXO. | 232,45 | ||
| 18/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 13944 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 18/11/14 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ USO NO CAMINHÃO ICW 9664, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4784, REQUISIÇÃO Nº34739 EM ANEXO. | 232,45 | ||
| 18/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8619/2014 REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA - 80 | 232,45 | ||
| TOTAL | 232,45 | 232,45 | 232,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
