| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 8627 | Data de lançamento: | 03/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Transporte Escolar - PNATE FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF. A SERVIÇO DE TROCAR CRUZETAS CARDAN, CONSERTAR JUNTAS DE COLETOR ESCAPAMENTO E CONSERTO DA PORTA NO VEICULO PLACA IPO 7404, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4765, REQUISIÇÃO Nº 34709 EM ANEXO. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/10/2014 | PRÉVIO REF. A SERVIÇO DE TROCAR CRUZETAS CARDAN, CONSERTAR JUNTAS DE COLETOR ESCAPAMENTO E CONSERTO DA PORTA NO VEICULO PLACA IPO 7404, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4765, REQUISIÇÃO Nº 34709 EM ANEXO. | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 600,00 | |||
