| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 8632 | Data de lançamento: | 03/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IPJ 3920, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4759, REQUISIÇÃO Nº 34698 EM ANEXO. | 1.408,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IPJ 3920, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4759, REQUISIÇÃO Nº 34698 EM ANEXO. | 1.408,00 | ||
| 09/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IPJ 3920, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4759, REQUISIÇÃO Nº 34698, DANFE Nº 006.123.189 EM ANEXO. | 1.408,00 | ||
| 10/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8632/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 | 1.408,00 | ||
| TOTAL | 1.408,00 | 1.408,00 | 1.408,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
