| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLUZA DOS REIS LOBLEIN |
| Número do empenho: | 8653 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SESSÕES FISITERAPIA PARA PACIENTES CFE ANEXO, ORDEM DE COMPRA Nº 4809, REQUISIÇÃO Nº 34774, RECIBO RPA Nº06. BRUTO: R$ 1.380,00 INSS(11%): R$ 151,80 LIQUIDO: R$ 1.228,20 | 1.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | REFERENTE SESSÕES FISITERAPIA PARA PACIENTES CFE ANEXO, ORDEM DE COMPRA Nº 4809, REQUISIÇÃO Nº 34774, RECIBO RPA Nº06. BRUTO: R$ 1.380,00 INSS(11%): R$ 151,80 LIQUIDO: R$ 1.228,20 | 1.380,00 | ||
| 06/10/2014 | LIQUIDAO NESTA DATA REFERENTE SESSÕES FISITERAPIA PARA PACIENTES CFE ANEXO, ORDEM DE COMPRA Nº 4809, REQUISIÇÃO Nº 34774, RECIBO RPA Nº06. | 1.380,00 | ||
| 07/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8653/2014 MARLUZA DOS REIS LOBLEIN - 8940 | 1.380,00 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
