| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA |
| Número do empenho: | 8657 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE/ ESCOLA RAIO DE LUZ DE SANTA BARBARA DO SUL, CFE LICITAÇÃO CONVITE Nº 03/2014, PROCESSO Nº 16/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 4915, NF Nº065 E DEMAIS EM ANEXO BRUTO R$ 4.989,25 INSS R$ 164,64 LÍQUIDO R$ 4.824,61 | 4.989,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE/ ESCOLA RAIO DE LUZ DE SANTA BARBARA DO SUL, CFE LICITAÇÃO CONVITE Nº 03/2014, PROCESSO Nº 16/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 4915, NF Nº065 E DEMAIS EM ANEXO BRUTO R$ 4.989,25 INSS R$ 164,64 LÍQUIDO R$ 4.824,61 | 4.989,25 | ||
| 06/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE/ ESCOLA RAIO DE LUZ DE SANTA BARBARA DO SUL, CFE LICITAÇÃO CONVITE Nº 03/2014, PROCESSO Nº 16/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 4915, NF Nº065 E DEMAIS EM ANEXO | 4.989,25 | ||
| 07/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8657/2014 MAURICIO DE PAULA - 277 | 4.989,25 | ||
| TOTAL | 4.989,25 | 4.989,25 | 4.989,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
