| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 866 | Data de lançamento: | 05/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REF. A RESTITUIÇÃO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO DE IBIRUBÁ,DIA 04/02/2014, CFE OFÍCIO Nº61/2014,NF=19457,ORDEM DE COMPRA Nº390,REQUISIÇÃO Nº30496 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 18,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | VALOR EMPENHADO REF. A RESTITUIÇÃO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO DE IBIRUBÁ,DIA 04/02/2014, CFE OFÍCIO Nº61/2014,NF=19457,ORDEM DE COMPRA Nº390,REQUISIÇÃO Nº30496 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 18,28 | ||
| 05/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REF. A RESTITUIÇÃO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO DE IBIRUBÁ,DIA 04/02/2014,CFE OFÍCIO Nº 61/2014, NF=19457,ORDEM DE COMPRA Nº 390,REQUISIÇÃO Nº 30496 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 18,28 | ||
| TOTAL | 18,28 | 18,28 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 18,28 | |||
