| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KELVIN DALLAS CORSAC PINTO MEI |
| Número do empenho: | 8660 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALDANHA MARINHO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4816, REQUISIÇÃO Nº 34769 EM ANEXO. | 396,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALDANHA MARINHO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4816, REQUISIÇÃO Nº 34769 EM ANEXO. | 396,00 | ||
| 22/10/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 006.203.829 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALDANHA MARINHO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4816, REQUISIÇÃO Nº 34769 EM ANEXO. | 396,00 | ||
| 24/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8660/2014 KELVIN DALLAS CORSAC PINTO MEI - 32844 | 396,00 | ||
| TOTAL | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
