| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DARCI MULLER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8661 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE COPIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE PLOTAGEM DA ESCOLA POLO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4810, REQUISIÇÃO Nº 34738 EM ANEXO. | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE PLOTAGEM DA ESCOLA POLO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4810, REQUISIÇÃO Nº 34738 EM ANEXO. | 75,00 | ||
| 16/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇO DE PLOTAGEM DA ESCOLA POLO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4810, REQUISIÇÃO Nº 34738 NFSe Nº 11 EM ANEXO. | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 75,00 | |||
