| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 8671 | Data de lançamento: | 07/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4827, REQUISIÇÃO Nº34754 FATURA Nº 20140900000000027194 EM ANEXO. | 1.338,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4827, REQUISIÇÃO Nº34754 FATURA Nº 20140900000000027194 EM ANEXO. | 1.338,29 | ||
| 07/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4827, REQUISIÇÃO Nº34754 FATURA Nº 20140900000000027194 EM ANEXO. | 1.338,29 | ||
| 13/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292141 PAGTO. REF. EMPENHO 8671/2014 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 1.338,29 | ||
| TOTAL | 1.338,29 | 1.338,29 | 1.338,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
