| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 8673 | Data de lançamento: | 07/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DA BOA VISTA(MAMA), CFE ORDEM DE COMPRA Nº4829, REQUISIÇÃO Nº 34756, FATURA Nº201400000000027183 EM ANEXO. | 295,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DA BOA VISTA(MAMA), CFE ORDEM DE COMPRA Nº4829, REQUISIÇÃO Nº 34756, FATURA Nº201400000000027183 EM ANEXO. | 295,09 | ||
| 07/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DA BOA VISTA(MAMA), CFE ORDEM DE COMPRA Nº4829, REQUISIÇÃO Nº 34756, FATURA Nº201400000000027183 EM ANEXO. | 295,09 | ||
| 09/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 065 PAGTO. REF. EMPENHO 8673/2014 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 295,09 | ||
| TOTAL | 295,09 | 295,09 | 295,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
