| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 8679 | Data de lançamento: | 07/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL TELEFONICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4835, REQUISIÇÃO Nº 34762, FATURAS Nº 20140900000000027181 E Nº 20140900000000027180 EM ANEXO.] | 158,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL TELEFONICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4835, REQUISIÇÃO Nº 34762, FATURAS Nº 20140900000000027181 E Nº 20140900000000027180 EM ANEXO.] | 158,73 | ||
| 07/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL TELEFONICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4835, REQUISIÇÃO Nº 34762, FATURAS Nº 20140900000000027181 E Nº 20140900000000027180 EM ANEXO.] | 158,73 | ||
| 13/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292141 PAGTO. REF. EMPENHO 8679/2014 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 158,73 | ||
| TOTAL | 158,73 | 158,73 | 158,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
