| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 868 | Data de lançamento: | 05/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA E FUNILARIA REALIZADOS NO VEICULO PLACA IQU 2459 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30515 ORDEM DE COMPRA Nº399 EM ANEXO. | 487,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA E FUNILARIA REALIZADOS NO VEICULO PLACA IQU 2459 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30515 ORDEM DE COMPRA Nº399 EM ANEXO. | 487,90 | ||
| 06/02/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 91003 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SILVANI DA SEC.EDUCAÇÃO REF. ORDEM DE COMPRA Nº 399/2014 REQUISIÇÃO Nº 30515/2014 | 487,90 | ||
| 28/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 868/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 487,90 | ||
| TOTAL | 487,90 | 487,90 | 487,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
