| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA ROBERTA HERMANN |
| Número do empenho: | 8681 | Data de lançamento: | 07/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE, ALIMENTAÇÃO PARA A MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM IJUI, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4853, REQUISIÇÃO Nº 34806 EM ANEXO. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | REFERENTE, ALIMENTAÇÃO PARA A MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM IJUI, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4853, REQUISIÇÃO Nº 34806 EM ANEXO. | 30,00 | ||
| 07/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE, ALIMENTAÇÃO PARA A MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM IJUI, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4853, REQUISIÇÃO Nº 34806 EM ANEXO. | 30,00 | ||
| 09/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8681/2014 ANA ROBERTA HERMANN - 8275 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
