| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRASIELI DAMIANI |
| Número do empenho: | 8683 | Data de lançamento: | 07/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CRAS (RECEPÇÃO, SALA DE ATENDIMENTO E SALA DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA), CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4856, REQUISIÇÃO Nº 34798 EM ANEXO, | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE A MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CRAS (RECEPÇÃO, SALA DE ATENDIMENTO E SALA DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA), CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4856, REQUISIÇÃO Nº 34798 EM ANEXO, | 240,00 | ||
| 14/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CRAS (RECEPÇÃO, SALA DE ATENDIMENTO E SALA DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA), CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4856, REQUISIÇÃO Nº 34798, DANFE Nº006.184.481 EM ANEXO, | 240,00 | ||
| 17/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8683/2014 GRASIELI DAMIANI - 8734 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
