| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KAMPHORST E OLIVEIRA LTDA ME |
| Número do empenho: | 869 | Data de lançamento: | 05/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DA SAÚDE PLACA -INC-1465 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30495 ORDEM DE COMPRA Nº392 E ORDEM DE SERVIÇO Nº1416 EM ANEXO. | 740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DA SAÚDE PLACA -INC-1465 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30495 ORDEM DE COMPRA Nº392 E ORDEM DE SERVIÇO Nº1416 EM ANEXO. | 740,00 | ||
| 19/02/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 22 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA REF.ORDEM DE COMPRA Nº 392 REQUISIÇÃO Nº 30495 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1416 | 740,00 | ||
| 20/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 869/2014 KAMPHORST E OLIVEIRA LTDA ME - 3664 | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
