| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RADIO BLAU NUNES LTDA |
| Número do empenho: | 8693 | Data de lançamento: | 07/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO ICMS "SALDANHA MARINHO, MINHA TERRA NATAL. VAMOS PEDIR NOTA FISCAL" - MÊS DE SETEMBRO/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4837, REQUISIÇÃO Nº34784 EM ANEXO. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | PRÉVIO REF. DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO ICMS "SALDANHA MARINHO, MINHA TERRA NATAL. VAMOS PEDIR NOTA FISCAL" - MÊS DE SETEMBRO/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4837, REQUISIÇÃO Nº34784 EM ANEXO. | 200,00 | ||
| 09/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO ICMS "SALDANHA MARINHO, MINHA TERRA NATAL. VAMOS PEDIR NOTA FISCAL" - MÊS DE SETEMBRO/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4837, REQUISIÇÃO Nº34784, NOTA FISCAL Nº 6115 EM ANEXO. | 200,00 | ||
| 10/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8693/2014 RADIO BLAU NUNES LTDA - 139 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
