| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 8695 | Data de lançamento: | 07/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRIBUTOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4840, REQUISIÇÃO Nº 34802 EM ANEXO, | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRIBUTOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4840, REQUISIÇÃO Nº 34802 EM ANEXO, | 5,00 | ||
| 14/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRIBUTOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4840, REQUISIÇÃO Nº 34802, DANFE Nº006.162.997 EM ANEXO, | 5,00 | ||
| 14/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8695/2014 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 | 5,00 | ||
| TOTAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
