| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 8696 | Data de lançamento: | 07/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DA CHEFE DE GABINETE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4839 REQUISIÇÃO Nº34804 EM ANEXO. | 104,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DA CHEFE DE GABINETE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4839 REQUISIÇÃO Nº34804 EM ANEXO. | 104,00 | ||
| 14/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DA CHEFE DE GABINETE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4839 REQUISIÇÃO Nº34804, DANFE Nº 00.162.859 EM ANEXO. | 104,00 | ||
| 14/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8696/2014 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 | 104,00 | ||
| TOTAL | 104,00 | 104,00 | 104,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
