| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DARCI MULLER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8697 | Data de lançamento: | 07/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE PLOTAGEM DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4842, REQUISIÇÃO Nº34797 EM ANEXO. | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE PLOTAGEM DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4842, REQUISIÇÃO Nº34797 EM ANEXO. | 75,00 | ||
| 14/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇO DE PLOTAGEM DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4842, REQUISIÇÃO Nº34797, NFSe Nº 12 EM ANEXO. | 75,00 | ||
| 14/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8697/2014 DARCI MULLER & CIA LTDA - 4912 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
