| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ARISTIDES MULLER |
| Número do empenho: | 870 | Data de lançamento: | 05/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REF.A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGEM AO SERVIDOR PARA RETORNO DE CARAZINHO QUANDO DE VIAGEM PARA DEIXAR VEICULO-IQU 2459 DA FROTA TRANSPORTE ESCOLAR PARA CONSERTO JUNTO EMPRESA AUTORIZADA, CFE ORDEM COMPRA Nº391,REQUISIÇÃO Nº 30500,BILHETE Nº154911 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | VALOR EMPENHADO REF.A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGEM AO SERVIDOR PARA RETORNO DE CARAZINHO QUANDO DE VIAGEM PARA DEIXAR VEICULO-IQU 2459 DA FROTA TRANSPORTE ESCOLAR PARA CONSERTO JUNTO EMPRESA AUTORIZADA, CFE ORDEM COMPRA Nº391,REQUISIÇÃO Nº 30500,BILHETE Nº154911 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 8,00 | ||
| 05/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REF.A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGEM AO SERVIDOR PARA RETORNO DE CARAZINHO QUANDO DE VIAGEM PARA DEIXAR VEICULO- IQU 2459 DA FROTA TRANSPORTE ESCOLAR PARA CONSERTO JUNTO EMPRESA AUTORIZADA,CFE ORDEM COMPRA Nº 391, REQUISIÇÃO Nº 30500, BILHETE Nº 154911 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 8,00 | ||
| TOTAL | 8,00 | 8,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8,00 | |||
