| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA |
| Número do empenho: | 8701 | Data de lançamento: | 08/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARME E MONITORAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MÊS DE SETEMBRO/2014 ORDEM DE COMPRA Nº 4862, REQUISIÇÃO Nº 34809, NFe Nº 000.004.093. BRUTO: R$ 151,42 ISSQN: R$ 4,54 IRRF: R$ 1,51 LÍQUIDO: R$ 145,37 | 151,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2014 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARME E MONITORAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MÊS DE SETEMBRO/2014 ORDEM DE COMPRA Nº 4862, REQUISIÇÃO Nº 34809, NFe Nº 000.004.093. BRUTO: R$ 151,42 ISSQN: R$ 4,54 IRRF: R$ 1,51 LÍQUIDO: R$ 145,37 | 151,42 | ||
| 08/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARME E MONITORAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MÊS DE SETEMBRO/2014 ORDEM DE COMPRA Nº 4862, REQUISIÇÃO Nº 34809, NFe Nº 000.004.093. | 151,42 | ||
| 09/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8701/2014 HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 | 151,42 | ||
| TOTAL | 151,42 | 151,42 | 151,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
