| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 8706 | Data de lançamento: | 08/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF. RECARGA DE CARTUCHO PRETO PARA USO NA IMPRESSORA DA SEC. DA AGRICULTURA,CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4851, REQUISIÇÃO Nº 34805 EM ANEXO. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 08/10/2014 | PRÉVIO REF. RECARGA DE CARTUCHO PRETO PARA USO NA IMPRESSORA DA SEC. DA AGRICULTURA,CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4851, REQUISIÇÃO Nº 34805 EM ANEXO. | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 20,00 | |||
