| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 871 | Data de lançamento: | 05/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR PESSOAL - FOLHA DE PAGAMENTO - CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO Nº2484 ANEXO ORDEM COMPRA Nº409 REQUISIÇÃO 30517 BRUTO - R$ 1.800,00 ISSQN - R$ 90,00 LÍQ. - R$ 1.710,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR PESSOAL - FOLHA DE PAGAMENTO - CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO Nº2484 ANEXO ORDEM COMPRA Nº409 REQUISIÇÃO 30517 BRUTO - R$ 1.800,00 ISSQN - R$ 90,00 LÍQ. - R$ 1.710,00 | 1.800,00 | ||
| 14/02/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 201400000002343 RECEBIDA E AUTENTICADA POR ZALDIR DA ADMINISTRAÇÃO REF. ORDEM COMPRA Nº 409/2014 RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO - RAT Nº 2484 REQUISIÇÃO Nº 30517/2014 BRUTO: R$ 1.800,00 ISSQN: R$ 90,00 LIQUIDO: R$ 1.710,00 | 1.800,00 | ||
| 14/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 871/2014 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
