| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 8712 | Data de lançamento: | 09/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS COM ENVIA DAS INFORMAÇÕES AO DATASUS NA COMPETENCIA 08/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4867, REQUISIÇÃO Nº 34813, NF Nº 787 EM ANEXO. BRUTO: R$ 452,00 ISSQN(2%): R$ 9,04 LIQUIDO: R$ 442,96 | 452,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2014 | REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS COM ENVIA DAS INFORMAÇÕES AO DATASUS NA COMPETENCIA 08/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4867, REQUISIÇÃO Nº 34813, NF Nº 787 EM ANEXO. BRUTO: R$ 452,00 ISSQN(2%): R$ 9,04 LIQUIDO: R$ 442,96 | 452,00 | ||
| 09/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS COM ENVIA DAS INFORMAÇÕES AO DATASUS NA COMPETENCIA 08/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4867, REQUISIÇÃO Nº 34813, NF Nº 787 EM ANEXO. | 452,00 | ||
| 10/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8712/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 452,00 | ||
| TOTAL | 452,00 | 452,00 | 452,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
