| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 8715 | Data de lançamento: | 09/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 1000X20 P/ USO NO CAMINHÃO IQX 3069, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4874, REQUISIÇÃO Nº34824 EM ANEXO. BRUTO: R$ 25,00 INSS (11%) R$ 2,75 LÍQUIDO: R$ 22,25. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2014 | REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 1000X20 P/ USO NO CAMINHÃO IQX 3069, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4874, REQUISIÇÃO Nº34824 EM ANEXO. BRUTO: R$ 25,00 INSS (11%) R$ 2,75 LÍQUIDO: R$ 22,25. | 25,00 | ||
| 09/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 1000X20 P/ USO NO CAMINHÃO IQX 3069, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4874, REQUISIÇÃO Nº34824 EM ANEXO. | 25,00 | ||
| 14/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8715/2014 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
