| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADALBERTO HENRICH |
| Número do empenho: | 872 | Data de lançamento: | 05/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS AO DR.ALBERTO HENRICH QUANDO DE CONSULTA PARA A PACIENTE RAISA MELO VARGAS,CFE REQUISIÇÃO Nº30514 ORDEM COMPRA Nº401 OFÍCIO Nº03/2014 BRUTO.......R$ 225,00 INSS........R$ 24,75 LIQUIDO.....R$ 200,25 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS AO DR.ALBERTO HENRICH QUANDO DE CONSULTA PARA A PACIENTE RAISA MELO VARGAS,CFE REQUISIÇÃO Nº30514 ORDEM COMPRA Nº401 OFÍCIO Nº03/2014 BRUTO.......R$ 225,00 INSS........R$ 24,75 LIQUIDO.....R$ 200,25 | 225,00 | ||
| 07/02/2014 | liquida honorários médicos p/ paciente Raisa Mello Vargas | 225,00 | ||
| 07/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2014 ADALBERTO HENRICH - 1719 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
