| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA |
| Número do empenho: | 873 | Data de lançamento: | 05/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2014 CONFORME RELATÓRIO,NOTA FISCAL Nº1891,ORDEM DE COMPRA Nº402 E REQUISIÇÃO Nº30508 EM ANEXO. BRUTO...............R$ 523,00 IRRF(1,5%)..........R$ 7,85 LIQUIDO.............R$ 515,15 | 523,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2014 CONFORME RELATÓRIO,NOTA FISCAL Nº1891,ORDEM DE COMPRA Nº402 E REQUISIÇÃO Nº30508 EM ANEXO. BRUTO...............R$ 523,00 IRRF(1,5%)..........R$ 7,85 LIQUIDO.............R$ 515,15 | 523,00 | ||
| 05/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2014 CONFORME RELATÓRIO,NOTA FISCAL Nº 1891,ORDEM DE COMPRA Nº 402 E REQUISIÇÃO Nº 30508 EM ANEXO. | 523,00 | ||
| 05/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 873/2014 HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA - 4692 | 523,00 | ||
| TOTAL | 523,00 | 523,00 | 523,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
