| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA |
| Número do empenho: | 8738 | Data de lançamento: | 10/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4888, REQUISIÇÃO Nº 34832, NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 607 EM ANEXO. | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2014 | REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4888, REQUISIÇÃO Nº 34832, NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 607 EM ANEXO. | 170,00 | ||
| 10/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4888, REQUISIÇÃO Nº 34832, NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 607 EM ANEXO. | 170,00 | ||
| 13/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8738/2014 VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA - 1178 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
