| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JEFERSON BRACKMANN |
| Número do empenho: | 874 | Data de lançamento: | 05/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES,JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº18, REQUISIÇÃO Nº30502 ORDEM DE COMPRA Nº406 EM ANEXO. BRUTO........R$ 1.200,00 INSS(11%)....R$ 132,00 LIQUIDO......R$ 1.068,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES,JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº18, REQUISIÇÃO Nº30502 ORDEM DE COMPRA Nº406 EM ANEXO. BRUTO........R$ 1.200,00 INSS(11%)....R$ 132,00 LIQUIDO......R$ 1.068,00 | 1.200,00 | ||
| 05/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES,JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO- RPA Nº 18, REQUISIÇÃO Nº 30502 ORDEM DE COMPRA Nº 406 EM ANEXO. | 1.200,00 | ||
| 10/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 874/2014 JEFERSON BRACKMANN - 2721 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
