| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 8742 | Data de lançamento: | 10/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4885, REQUISIÇÃO Nº 34835 EM ANEXO. | 1.346,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4885, REQUISIÇÃO Nº 34835 EM ANEXO. | 1.346,00 | ||
| 22/10/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 14654 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4885, REQUISIÇÃO Nº 34835 EM ANEXO. | 1.346,00 | ||
| 13/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8742/2014 DR DOS REIS - 6761 | 1.346,00 | ||
| TOTAL | 1.346,00 | 1.346,00 | 1.346,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
