| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8744 | Data de lançamento: | 10/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO SACOLINHAS PLASTICAS PERSONALIZADAS ( CAMPANHAS EPIDEMIOLOGICAS) PARA USO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4858, REQUISIÇÃO Nº34807 EM ANEXO. | 1.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO SACOLINHAS PLASTICAS PERSONALIZADAS ( CAMPANHAS EPIDEMIOLOGICAS) PARA USO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4858, REQUISIÇÃO Nº34807 EM ANEXO. | 1.290,00 | ||
| 11/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 529 RECEBIDA E AUTENTICADA P/MARCOS REF.AQUISIÇÃO SACOLINHAS PLASTICAS PERSONALIZADAS ( CAMPANHAS EPIDEMIOLOGICAS) PARA USO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4858, REQUISIÇÃO Nº34807 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 1.290,00 | ||
| 11/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8744/2014 NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - 8756 | 1.290,00 | ||
| TOTAL | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
