| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 8747 | Data de lançamento: | 13/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA IX DE MAIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4890, REQUISIÇÃO Nº 34842, FATURA Nº1.405.370 EM ANEXO. | 69,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2014 | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA IX DE MAIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4890, REQUISIÇÃO Nº 34842, FATURA Nº1.405.370 EM ANEXO. | 69,44 | ||
| 13/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA IX DE MAIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4890, REQUISIÇÃO Nº 34842, FATURA Nº1.405.370 EM ANEXO. | 69,44 | ||
| 15/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8747/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 69,44 | ||
| TOTAL | 69,44 | 69,44 | 69,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
