| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 875 | Data de lançamento: | 05/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PRETO PARA A IMPRESSORA DA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº400/2014 REQUISIÇÃO Nº30516/2014. | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PRETO PARA A IMPRESSORA DA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº400/2014 REQUISIÇÃO Nº30516/2014. | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 85,00 | |||
