| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 8750 | Data de lançamento: | 13/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AO CUSTO ADMINISTRATIVO (IP) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE ORDEMD E COMPRA Nº 4893, REQUISIÇÃO Nº34545, FATURA Nº1.403.313 EM ANEXO. | 138,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2014 | REF. AO CUSTO ADMINISTRATIVO (IP) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE ORDEMD E COMPRA Nº 4893, REQUISIÇÃO Nº34545, FATURA Nº1.403.313 EM ANEXO. | 138,35 | ||
| 13/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AO CUSTO ADMINISTRATIVO (IP) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE ORDEMD E COMPRA Nº 4893, REQUISIÇÃO Nº34545, FATURA Nº1.403.313 EM ANEXO. | 138,35 | ||
| 15/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8750/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 138,35 | ||
| TOTAL | 138,35 | 138,35 | 138,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
