| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 8764 | Data de lançamento: | 13/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A CARTUCHOS DE TINTA PARA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4881, REQUISIÇÃO Nº34852 EM ANEXO. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE A CARTUCHOS DE TINTA PARA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4881, REQUISIÇÃO Nº34852 EM ANEXO. | 700,00 | ||
| 22/10/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 006.226.594 REFERENTE A CARTUCHOS DE TINTA PARA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4881, REQUISIÇÃO Nº34852 EM ANEXO. | 700,00 | ||
| 23/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8764/2014 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
