| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 8765 | Data de lançamento: | 13/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamento e Material Permanente - FNAS IGDSUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD-SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL / BOLSA FAMILIA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4882, REQUISIÇÃO Nº34850 EM ANEXO. | 345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL / BOLSA FAMILIA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4882, REQUISIÇÃO Nº34850 EM ANEXO. | 345,00 | ||
| 22/10/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 006.226.381 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL / BOLSA FAMILIA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4882, REQUISIÇÃO Nº34850 EM ANEXO. | 345,00 | ||
| 23/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8765/2014 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 | 345,00 | ||
| TOTAL | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
