| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN |
| Número do empenho: | 8795 | Data de lançamento: | 13/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE LISTAS DE VIAGEM DO DAER EM ANEXO, ORDEM DE COMPRA Nº 4908, REQUISIÇÃO Nº 34866. | 392,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2014 | REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE LISTAS DE VIAGEM DO DAER EM ANEXO, ORDEM DE COMPRA Nº 4908, REQUISIÇÃO Nº 34866. | 392,30 | ||
| 13/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE LISTAS DE VIAGEM DO DAER EM ANEXO, ORDEM DE COMPRA Nº 4908, REQUISIÇÃO Nº 34866. | 392,30 | ||
| 15/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92503 PAGTO. REF. EMPENHO 8795/2014 ROBERVAL KLEMANN - 6585 | 392,30 | ||
| TOTAL | 392,30 | 392,30 | 392,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
