| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 8797 | Data de lançamento: | 14/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES EDMUNDO RÖHING, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4917, REQUISIÇÃO Nº34875 FATURA Nº1.407.569 EM ANEXO, | 693,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | REF. A PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES EDMUNDO RÖHING, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4917, REQUISIÇÃO Nº34875 FATURA Nº1.407.569 EM ANEXO, | 693,74 | ||
| 14/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. A PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES EDMUNDO RÖHING, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4917, REQUISIÇÃO Nº34875 FATURA Nº1.407.569 EM ANEXO, | 693,74 | ||
| 15/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8797/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 693,74 | ||
| TOTAL | 693,74 | 693,74 | 693,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
