| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 8798 | Data de lançamento: | 14/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4918, REQUISIÇÃO Nº 34872, FATURA Nº1.406.545 EM ANEXO. | 362,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | REF. A PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4918, REQUISIÇÃO Nº 34872, FATURA Nº1.406.545 EM ANEXO. | 362,47 | ||
| 14/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. A PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4918, REQUISIÇÃO Nº 34872, FATURA Nº1.406.545 EM ANEXO. | 362,47 | ||
| 15/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8798/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 362,47 | ||
| TOTAL | 362,47 | 362,47 | 362,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
