| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTIVAL GASES LTDA |
| Número do empenho: | 8807 | Data de lançamento: | 14/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE CARGA DE OXIGÊNIO, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4910, REQUISIÇÃO Nº34867 EM ANEXO, | 504,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE CARGA DE OXIGÊNIO, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4910, REQUISIÇÃO Nº34867 EM ANEXO, | 504,00 | ||
| 04/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 3221 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 04/11/14 REFERENTE CARGA DE OXIGÊNIO, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM COMPRA Nº 4910, REQUISIÇÃO Nº34867 EM ANEXO | 504,00 | ||
| TOTAL | 504,00 | 504,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 504,00 | |||
