| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
| Número do empenho: | 8808 | Data de lançamento: | 14/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE Á MEDICAÇÃO PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4913, REQUISIÇÃO Nº34826, COLETA DE PREÇO Nº284/2014 EM ANEXO. | 1.083,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE Á MEDICAÇÃO PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4913, REQUISIÇÃO Nº34826, COLETA DE PREÇO Nº284/2014 EM ANEXO. | 1.083,50 | ||
| 22/10/2014 | LIQUIDADO CFE NF DANFE Nº 61735 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 22/10/14 REFERENTE Á MEDICAÇÃO PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4913, REQUISIÇÃO Nº34826, COLETA DE PREÇO Nº284/2014 EM ANEXO. | 1.083,50 | ||
| 22/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8808/2014 DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 3581 | 1.083,50 | ||
| TOTAL | 1.083,50 | 1.083,50 | 1.083,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
