| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 8811 | Data de lançamento: | 14/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA (3373-1301) DA UBS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4927, REQUISIÇÃO Nº34885, FATURA Nº1410.000176979 EM ANEXO. | 452,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA (3373-1301) DA UBS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4927, REQUISIÇÃO Nº34885, FATURA Nº1410.000176979 EM ANEXO. | 452,53 | ||
| 14/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA (3373-1301) DA UBS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4927, REQUISIÇÃO Nº34885, FATURA Nº1410.000176979 EM ANEXO. | 452,53 | ||
| 15/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8811/2014 OI S A - 3893 | 452,53 | ||
| TOTAL | 452,53 | 452,53 | 452,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
