| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 8812 | Data de lançamento: | 14/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA (3373-1136) DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4928, REQUISIÇÃO Nº34883, FATURA Nº 1410.000127549 EM ANEXO. | 204,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA (3373-1136) DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4928, REQUISIÇÃO Nº34883, FATURA Nº 1410.000127549 EM ANEXO. | 204,53 | ||
| 14/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA (3373-1136) DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4928, REQUISIÇÃO Nº34883, FATURA Nº 1410.000127549 EM ANEXO. | 204,53 | ||
| 15/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8812/2014 OI S A - 3893 | 204,53 | ||
| TOTAL | 204,53 | 204,53 | 204,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
