| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 8814 | Data de lançamento: | 14/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE Á MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4914, REQUISIÇÃO Nº34827, COLETA DE PREÇO Nº285/2014 EM ANEXO. | 218,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE Á MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4914, REQUISIÇÃO Nº34827, COLETA DE PREÇO Nº285/2014 EM ANEXO. | 218,04 | ||
| 22/10/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 27141 REFERENTE Á MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4914, REQUISIÇÃO Nº34827, COLETA DE PREÇO Nº285/2014 EM ANEXO. | 218,04 | ||
| 22/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8814/2014 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 218,04 | ||
| TOTAL | 218,04 | 218,04 | 218,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
