| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR -EPP |
| Número do empenho: | 8815 | Data de lançamento: | 14/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE Á MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4915, REQUISIÇÃO Nº34827, COLETA DE PREÇO Nº285/2014 EM ANEXO. | 142,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE Á MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4915, REQUISIÇÃO Nº34827, COLETA DE PREÇO Nº285/2014 EM ANEXO. | 142,25 | ||
| 04/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 18977 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LIABETE FRÁ REF. MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM COMPRA Nº4915, REQUISIÇÃO Nº34827, COLETA DE PREÇO Nº285/2014 EM ANEXO. | 142,25 | ||
| 05/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8815/2014 L A DALLA PORTA JUNIOR -EPP - 771 | 142,25 | ||
| TOTAL | 142,25 | 142,25 | 142,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
