| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JUSCELINO MOREIRA |
| Número do empenho: | 8833 | Data de lançamento: | 16/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR JUSCELINO MOREIRA EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº4951, REQUISIÇÃO Nº34928, E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2014 | REF. DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR JUSCELINO MOREIRA EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº4951, REQUISIÇÃO Nº34928, E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO | 50,00 | ||
| 16/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR JUSCELINO MOREIRA EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº4951, REQUISIÇÃO Nº34928, E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO | 50,00 | ||
| 17/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8833/2014 JUSCELINO MOREIRA - 6200 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
