| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 884 | Data de lançamento: | 06/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME COLETA DE PREÇO Nº16/2014 REQUISIÇÃO Nº30445 ORDEM DE COMPRA Nº418 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 262,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME COLETA DE PREÇO Nº16/2014 REQUISIÇÃO Nº30445 ORDEM DE COMPRA Nº418 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 262,12 | ||
| 17/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.384.130 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SETOR RESPONSÁVEL REF.COLETA DE PREÇO Nº 16 REQUISIÇÃO Nº 30445 ORDEM COMPRA Nº 418 | 262,12 | ||
| 18/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 884/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 262,12 | ||
| TOTAL | 262,12 | 262,12 | 262,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
